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英国VAT可以在欧盟国家通用吗

周林2020-01-10外贸知识82220

  英国VAT可以在欧盟国家通用吗?答:不可以,欧盟国家的VAT都是独立的,英国vat税号只限于英国,不能使用到其他欧盟国家,因为每个国家vat税务规定都各不相同。VAT每个国家的增值税,就像中国增值税不可能跟国外通用对接。

  英国政府从2012年12月份针对所有跨境电商,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须注册VAT,并上缴税后税, 货物若是从英国发出,也都必须申请VAT号码。

  英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。

  VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。

VAT号码的使用

  作为使用海外仓储的卖家,会在两个环节使用到VAT号码,分别对应进口税和VAT销售增值税。这是两个独立缴纳的税项,在商品进口到欧盟时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。

小提示:

  1.当进口税与销售税缴纳使用同一个VAT税号时,进口增值税部分可退回。因为增值税仅针对增值部分缴税。

  2.当同一个平台有多个帐号并同时绑定同一个VAT税号时,将产生帐号关联的风险。

如何计算VAT

  进口税金=关税+进口增值税    关税=货物申报价值*关税税率

  进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)*增值税率    销售增值税=销售增值部分*增值税率

  VAT增值税的税率(三种税率):

  20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)                             5% 的低税率(比如家庭用电或者汽 油等)

  0% 的税率(适用于极个别情况)

注册VAT的方式

  商家在采用英国仓储服务开展跨境电商业务,可以选择在英国注册成立公司,以该公司申请注册VAT. 亦可以以境外商业机构或者个人名义申请注册英国VAT, 就其在英国销售货物或提供劳务进行申报及缴纳税金。

  1、在英国注册公司,注册VAT, 开具银行账户。

  优势:商家在平台上收取的英镑可直接提现至当地银行账户;正规化运作,提高品牌知名度及公司信用。

  劣势:成本费用增加,涉及运营成本(办公费用、人工费用)、会计税务服务(账务记录、税务申报以及公司年检)

  2、以非英国商业机构注册VAT

  优势:成本费用简单,无需专人在英国,当地运营成本低,无需提供会计报表,无需进行公司年检。

  劣势:品牌效应不及当地注册公司,业务发展壮大之后亦可能受限。

1. 亚马逊英国 vat注册之做欧洲站究竟要开多少个VAT号?

  答:第一判断标准,就是看你在当地有没有库存(海外仓储库存),所以只要在当地有库存,就需要分别注册当地的VAT。因此在布局海外仓储时,先核算下配送成本与报税成本,权衡过后再发货,同时发货前最好先注册好当地的VAT, 不要抱着查到再说的侥幸心理。另外一点就是看申报阈值,这个值不同国家都不一样,但是这一点的前提是要先有了英国的VAT,用英国VAT进行申报,这个阈值下面会讲到。

  另外如果全部只做国内自发货的卖家,暂时是不用注册VAT税号的。

  对于中小卖家来说,还是建议先只做英国站,这样就只需要注册英国的税号即可。

英国VAT可以在欧盟国家通用吗

  其他国家的订单销售税,用英国税号缴纳,前提是,你得满足欧洲远程销售税的限额:

  德国是一年不超过10万欧

  其他国家是一年不超过3.5万欧

  这个限额对于绝大部分的中小卖家是够用的。

2. 亚马逊英国 vat注册之有了英国VAT后其他站点要不要开?

  答:大部分的老账号如果还没有绑定英国VAT,那账号应该已经被冻结了,同时极有可能触发其他五国审查。查下邮箱,你会找到亚马逊的邮件并且告知了你应该在那些国家注册增值税。针对这种情况,那就只能去开VAT。

  如果英国站已经提交了VAT,但是德国站被查,同样也会导致其他站点被封。时至今日,做欧洲站要想绕过增值税是不可能的,唯一能操作的就是回到第一点,关闭泛欧计划只在英国站备货,当然这个操作跟你的整体布局有关,如果非要在其他站点备货,VAT的成本一定要核算进去。

  就以上的这两个点来说,对于卖家们的亚马逊英国 vat注册问题是十分重要的,请卖家们一定谨记哦~有更多的问题也欢迎卖家们到特讯进行咨询。

  为了安全起见,对于欧洲站的运营卖家,有以下几方面的建议:

  第一、踏踏实实的,注册英国、德国的VAT税号,按实际销售情况申报和纳税;

  第二、注册英国的VAT税号,只做英国、法国、意大利和西班牙,不做德国站,绕开德国VAT;

  第三、不注册任何国家的VAT税号,利用当前法国、意大利和西班牙没有强制要求VAT的条件,只做这三个站,远离英国和德国;

  第四、采用自发货的方式运营,不注册VAT,只做法国、意大利和西班牙。

  总而言之,只要你在亚马逊德国站销售产品都需要注册vat;只要你在亚马逊英国站销售产品都需要缴纳vat。

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